Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться в цепочке перевыставления счетов-фактур.
Есть Принципал "Ромашка" (ОСНО), который поручил Субагенту "Звезда" (УСН), закупить товар.
Субагент закупил товар у Агента "Импульс" (УСН), а агент у Поставщика "Царь"(ОСНО).
Поставщик"Царь" выписал счет фактуру Агенту "Импульс". Агент перевыставил счет-фактуру Субагенту (в этой СФ Поставщиком фигурирует "Царь")
А вот какую счет-фактуру Субагент "Звезда" должен перевыставить Принципалу - от Агента или от Поставщика?
И кто в этой счет-фактуре должен быть поставщиком - "Царь" или "Импульс".
Спасибо!